遵從《内控規範》的要求,結合單位實際情況,開 (kāi)展單位内控業務調研、評估風險、提出姐姐藝術改進 (jìn)建議,協助單位進 (jìn)行内控制度編制和内控直播成全手冊編寫。我們將 (jiāng)行政事 (shì) (shì)業單位内控業務咨詢分為單位層面 (m中文版免費iàn) (miàn)和業務層面 (miàn) (miàn)兩 (liǎng)部分。
單位層面 (miàn) (miàn)内控設計主要包括:機構設置、崗位設置及分工設計;進 (jìn)行集權分權、歸姑娘姐姐口管理、三權分離等管控模式設計。
業務層面 (miàn) (miàn)内控設計主要包括:從預算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資産管理等六大領域,視頻直播進 (jìn)行管控事 (shì) (shì)項分類、分事 (shì) (shì好姑娘TV)行權、分崗設權、分級授權,強化流程控制。
1、内控咨詢實施步驟
2、風險評估模型
3、風險控制矩陣
4、内控制度建設基本路線
5、内控制度建設内容